2022年部门决算信息公开目录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十二、财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效自评情况

2022年度部门决算说明

 

一、部门/单位基本情况

 （一）部门职责

北京市海淀区圆明园管理处（以下简称“本单位”）系区属差额拨款事业单位，成立于 1976年11月。旨在保护修护遗址，建设遗址公园，服务于爱国主义教育和文化旅游事业。

1988年1月圆明园遗址公园被公布为全国重点文物保护单位，1988年6月29日，圆明园遗址公园正式开始对社会开放。经过1990年、1993年两次征地，圆明园遗址公园回收了盛时圆明园规模的全部土地使用权。1996年9月被六部委命名为爱国主义教育基地；1998年11月，圆明园遗址公园被北京市国防教育委员会命名为“北京市国防教育基地”。2000年9月，国家文物局正式批复《圆明园遗址公园规划》。2008年11月20日通过国家旅游局4A景区评审。2010年10月12日，荣获“北京新十六景”之一，成为最新的代表京都魅力的16张名片之一。同年，被评为首批国家考古遗址公园之一。2019年12月31日经有关省（区、市）文化和旅游行政部门推荐，文化和旅游部按程序组织综合评定为5A景区。

（二）部门决算单位构成/单位内设科室构成

2022年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，即北京市海淀区圆明园管理处。

二、2022年度收入支出决算总体情况说明

  2022年度收入总计401,219,504.97元，其中：本年收入382,713,637.85元，使用非财政拨款结余0.00元，年初结转和结余18,505,867.12元。

  2022年度支出总计401,219,504.97元，与2022年度年初部门预算支出总计相比，增加54,682,614.04元，增长15.78%。主要原因：因疫情影响区财政调整我园人员经费财政补助比例；为全面打造遗址公园样板，提升公共服务质量，在基础设施建设、遗址保护等方面加大了专项资金的支出规模。

三、2022年度收入决算情况说明

 2022年度本年收入合计382,713,637.85元，具体情况如下：

 （一）财政拨款收入339,841,278.24元，占本年收入合计的88.80%。收入情况：科学技术支出：333,591.89元；文化旅游体育与传媒支出：288,704,115.61元；社会保障和就业支出：34,566,129.80元；卫生健康支出：12,674,450.46元；节能环保支出：2,712,800.00元；城乡社区支出：850,190.48元。

 （二）上级补助收入0.00元，占本年收入合计的0.00%。

 （三）事业收入42,872,359.61元，占本年收入合计的11.20%，其中：教育收费0.00元，占事业收入小计0.00%。收入情况：文化旅游体育与传媒支出：36,643,737.55元；社会保障和就业支出：3,461,736.46元；卫生健康支出：2,766,885.60元。

 （四）经营收入0.00元，占本年收入合计的0.00%。

 （五）附属单位上缴收入0.00元，占收入合计的0.00%。

 （六）其他收入0.00元，占收入合计的0.00%。

四、2022年度支出决算情况说明

 2022年度本年支出合计401,219,504.97元，具体情况如下：

 （一）基本支出243,832,853.70元，占本年支出合计的60.77%。主要用于在职职工工资社保等人员费用支出、日常商品和服务支出及资本性支出。

 （二）项目支出157,386,651.27元，占本年支出合计的39.23%。主要用于园内建筑物日常维修，景区日常养护经费、湖面补水及水环境保护、市文保专项等。

 （三）上缴上级支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。

 （四）经营支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。

 （五）对附属单位补助支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。

五、2022年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收入总计357,575,481.09元，其中：一般公共预算财政拨款339,841,278.24元，政府性基金预算财政拨款0.00元；国有资本经营预算财政拨款0.00元；年初财政拨款结转和结余17,734,202.85元，其中：一般公共预算财政拨款 17,734,202.85元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

  2022年度财政拨款支出总计357,575,481.09元，与2022年度年初部门预算财政拨款支出总计相比，增加115,296,495.89元，增长47.59%。主要原因：事业收入受疫情影响下降，人员经费中由财政拨款负担的比例增加。为全面打造遗址公园样板，提升公共服务质量，在基础设施建设、遗址保护展示、宣传等方面加大了专项资金的支出规模。

六、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出357,575,481.09元，占本年支出合计的89.12%。同2022年度年初部门预算相比，增加115,296,495.89元，增长47.59%。主要原因：事业收入受疫情影响下降，人员经费中由财政拨款负担的比例增加。为全面打造遗址公园样板，提升公共服务质量，在基础设施建设、遗址保护展示、宣传等方面加大了专项资金的支出规模。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.“科学技术支出”(类)2022年度决算333,591.89元，比2022年度年初预算减少297,091.89元，减少47.11 %。其中：

  “科学技术管理事务”（款）2022年度决算333,591.89元，比2022年度年初预算减少297,091.89元，减少47.11 %。主要原因：因疫情原因，无法完全开展部分项目相关工作。

  2.“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算298,462,255.54元，比2022年度年初预算增加108,920,764.50元，增长57.47 %。其中：

  “文化和旅游”（款）2022年度决算221,249,315.60元，比2022年度年初预算增加102,148,434.56元，增长85.77%。主要原因：事业收入受疫情影响下降，人员经费中由财政拨款负担的比例增加。为全面打造遗址公园样板，提升公共服务质量，在基础设施建设、遗址保护展示、宣传等方面加大了专项资金的支出规模。

  “文物”（款）2022年度决算76,803,562.64元，比2022年度年初预算增加76,803,562.64元。主要原因：该部分为发展改革委安排的基建项目，未在我单位年初预算中。

  “其他文化体育与传媒支出”（款）2022年度决算409,377.30元，比2022年度年初预算增加409,377.30元。主要原因：该项资金未在年初预算中。

 3.“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算40,174,539.99元，比2022年度年初预算增加5,454,280.07元，增长15.71 %。其中：

  “行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算36,035,080.52元，比2022年度年初预算增加1,314,820.6元，增长3.78%。主要原因：与年初预算口径不一致。

  “残疾人事业”（款）2022年度决算4,139,459.47元，比2022年度年初预算增加4,139,459.47元。主要原因：该项资金未在年初预算中。

 4.“卫生健康支出”(类)2022年度决算12,674,450.46元，比2022年度年初预算增加0.00元，增长0.00 %。其中：

  “行政事业单位医疗”（款）2022年度决算12,674,450.46元，比2022年度年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。

 5.“节能环保支出”(类)2022年度决算4,456,994.51元，比2022年度年初预算减少255,105.49元，减少5.41 %。其中：

  “污染防治”（款）2022年度决算4,456,994.51元，比2022年度年初预算减少255,105.49元，减少5.41%。主要原因：受疫情影响，部分工作无法完全开展。

6.“城乡社区支出”(类)2022年度决算1,454,568.70元，比2022年度年初预算增加（减少）1,454,568.70元。其中：

  “城乡社区公共设施”（款）2022年度决算747,927.53元，比2022年度年初预算增加747,927.53元。主要原因：该项资金未在年初预算中。

  “城乡社区环境卫生”（款）2022年度决算706,641.17元，比2022年度年初预算增加706,641.17元。主要原因：该项资金未在年初预算中。

7.“农林水支出”(类)2022年度决算19,080.00元，比2022年度年初预算增加（减少）19,080.00元。其中：

  “林业和草原”（款）2022年度决算19,080.00元，比2022年度年初预算增加19,080.00元。主要原因：该项资金未在年初预算中。

七、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（一）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况

    2022年度一般公共预算财政拨款基本支出201,929,614.58元，占本年支出合计的50.33%，同2022年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款基本支出相比，增加37,158,515.16元，增长22.55%。主要原因：事业收入受疫情影响下降，人员经费中由财政拨款负担的比例增加。为全面打造遗址公园样板，提升公共服务质量，在基础设施建设、遗址保护展示、宣传等方面加大了专项资金的支出规模。

（二）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况

 1.“工资福利支出”（类，下同）2022年度决算188,822,945.19元，比2022年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加37,607,587.45元，增长24.87%。主要原因：因疫情影响区财政调整我园人员经费财政补助比例，以及年中追加绩效管理考核奖经费。

（1）基本工资（款，下同）2022年度决算29,081,131.73元，比2022年度年初预算增加6,523,747.96元，增长28.92%。主要原因：因疫情影响区财政调整我园人员经费财政补助比例。

（2）津贴补贴（款）2022年度决算45,750,857.60元，比2022年度年初预算增加9,715,422.60元，增长26.96%。主要原因：因疫情影响区财政调整我园人员经费财政补助比例。

（3）奖金（款）2022年度决算8,112,766.20元，比2022年度年初预算增加8,112,766.20元。主要原因：年初预算未细化到此项。

（4）伙食补助费（款）2022年度决算1,434,466.67元，比2022年度年初预算增加1,434,466.67元。主要原因：年初预算未细化到此项。

（5）绩效工资（款）2022年度决算50,899,594.64元，比2022年度年初预算增加16,462,179.08元，增长47.80%。主要原因：年中追加绩效管理考核奖经费。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2022年度决算14,332,971.95元，比2022年度年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。

（7）职业年金缴费（款）2022年度决算7,166,485.97元，比2022年度年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。

（8）职工基本医疗保险缴费（款）2022年度决算9,085,006.85元，比2022年度年初预算增加371,321.75元，增长4.26%。主要原因：缴费基数年中发生变化。

（9）公务员医疗补助缴费（款）2022年度决算2,970,574.02元，比2022年度年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。

（10）其他社会保障缴费（款）2022年度决算1,609,060.93元，比2022年度年初预算减少371,321.75元，减少18.75%。主要原因：缴费基数年中发生变化。

（11）住房公积金（款）2022年度决算14,967,679.89元，比2022年度年初预算增加1,215,974.00元，增长8.84%。主要原因：缴费基数年中发生变化。

（12）其他工资福利支出（款）2022年度决算3,412,348.74元，比2022年度年初预算减少5,856,942.06元，减少63.19%。主要原因：年末进行了科目调整，与年初预算口径不一致。

 2.“商品和服务支出”（类）2022年度决算1,999,408.95元，比2022年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少825461.05元，减少29.22%。主要原因：受疫情影响，无法完全开展部分项目相关工作。

（1）办公费（款，下同）2022年度决算256,632.83元，比2022年度年初预算减少23346.17元，减少9.10%。主要原因：因疫情原因，无法完全开展部分项目相关工作。

（2）印刷费（款）2022年度决算78,425.00元，比2022年度年初预算减少271575.00元，减少77.59%。主要原因：受疫情影响，门票印刷支出减少。

（3）水费（款）2022年度决算1,200,000.00元，比2022年度年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。

（4）邮电费（款）2022年度决算100,000.00元，比2022年度年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。

（5）福利费（款）2022年度决算97,500.00元，比2022年度年初预算增加97,500.00元。主要原因：年初预算未细化到此项。

（6）其他交通费用（款）2022年度决算70,000.00元，比2022年度年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。

（7）其他商品和服务支出（款）2022年度决算196,851.12元，比2022年度年初预算减少628018.88元，减少76.14%。主要原因：因疫情原因，无法完全开展部分项目相关工作。。

 

3.“对个人和家庭的补助”（类）2022年度决算11,107,260.44元，比2022年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加375,838.76元，增长3.50%。主要原因：

（1）退休费（款）2022年度决算11,043,678.76元，比2022年度年初预算增加375,838.76元，增长3.52%。主要原因：实际退休人数多于年初预算人数。

（2）其他对个人和家庭的补助（款）2022年度决算63,581.68元，比2022年度年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。

八、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、2022年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款基本支出。

十、2022年度国有资本经营预算财政拨款收支情况

我单位2022年度无国有资本经营预算经费。