目 录
第一部分 2022年部门预算总体情况说明
一、基本情况说明
二、收入及支出总体情况说明
三、支出预算情况说明
四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
五、机关运行经费预算情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、项目支出绩效目标情况说明
九、行政事业性收费情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十二、名词解释
第二部分 2022年部门预算报表
预算01表：收支总表
预算02表：收入总表
预算03表：支出预算总表
预算04表：项目支出表
预算05表：政府采购预算明细表
预算06表：财政拨款收支预算总表
预算07表：一般公共预算财政拨款支出表
预算08表：一般公共预算财政拨款基本支出表
预算09表：政府性基金预算财政拨款支出表
预算10表：国有资本经营预算财政拨款支出表
预算11表：财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
预算12表：政府购买服务预算财政拨款明细表
预算13表：项目支出绩效表
第一部分 2022年部门预算总体情况说明
一、基本情况说明
（一）部门职责
北京市海淀区圆明园管理处是负责本区圆明园遗址公园的区政府工作部门。
我处事业编制925人，实有823人；离退休人员1025人，其中：离休0人，退休1025人。
（二）部门预算单位构成
北京市海淀区圆明园管理处一家。
二、收入及支出总体情况说明
2022年部门收入预算346,536,890.93元，其中：财政补助242,278,985.20元，比2021年初部门收入预算335,862,868.86元增加10,674,022.07元，主要原因在于填补新增人员经费、增加日常公用经费支出。
2022年部门支出预算346,536,890.93元，其中：财政补助242,278,985.20元。按支出功能分类包括：科学技术支出630,683.78元，文化旅游体育与传媒支出283,591,605.96元，社会保障和就业支出41,142,175.92元，卫生健康支出16,460,325.27元，节能环保支出4,712,100.00元。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出预算
基本支出预算269,029,005.15元，占总支出预算的77.63 %。
（二）项目支出预算
项目支出预算77,507,885.78元,主要项目是：景区日常养护、湖面补水及水环境保护、圆明园安保项目、零星工程及日常维修、电费、圆明园志愿者服务专项等。
四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）“三公”经费的范围
北京市海淀区圆明园管理处部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市海淀区圆明园管理处。
（二）“三公”经费预算财政拨款安排情况的说明
2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0.00元，比2021年“三公”经费财政拨款预算无增减变化。
其中：
1.因公出国（境）费用
2022年财政拨款预算安排0.00元，比2021年财政拨款预算安排0.00元无增减变化。
2.公务接待费
2022年财政拨款预算安排0.00元，比2021年财政拨款预算安排0.00元无增减变化。
3.公务用车购置及运行维护费
2022年财政拨款预算安排0.00元，其中：公务用车购置费2022年财政拨款预算安排0.00元，比2021年财政拨款预算安排0.00元无增减变化；公务用车运行维护费2022年财政拨款预算安排0.00元，比2021年财政拨款预算安排0.00元无增减变化。
五、机关运行经费预算情况说明
我部门不在机关运行经费统计范围之内。
六、政府采购情况说明
2022年政府采购预算总额40,868,960.00元,其中货物类0.00元、工程类1,635,620.00元、服务类39,233,340.00元。
七、政府购买服务情况说明
我部门2022年不涉及政府购买服务。
八、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市海淀区圆明园管理处填报绩效目标的预算项目19个，占全部预算项目19个的100%。填报绩效目标的项目支出预算77,507,885.78元，占本部门全部项目支出预算的100%。
九、行政事业性收费情况说明
2022年本部门不涉及行政事业性收费。
十、国有资产占用情况说明
截止2021年底，固定资产总额58,085,477.52元，其中：车辆15台，2,721,814.00元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套）、11,862,896.28元，单位价值100万元以上的专用设备1台（套）、10,492,073.79元。
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十二、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门/单位当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分2022年部门预算报表
附件：2022年部门预算报表
