项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目

单位

北京市海淀区圆明园管理处

项目名称

圆明园安保专项

项目代码

1119000022001018

申请数合计（万元）

1330.15

项目绩效

目标

健全安全工作保障体系和安全生产监督体系，建设一支满足安全生产管理要求的安全工作管理队伍；建立完善的体系化的安全管理制度，整合现有资源，建立并理顺圆明园管理处对各类安全事故的预防、处置体制和机制。

绩效指标

一级指标

二级指标

具体指标（指标内容、指标值）

产出指标

产出数量指标

完成两节、两会、五一、十一等重要节假日、重要活动以及日常安保工作。

产出质量指标

一是规范执勤秩序；二是规范工作秩序；三是规范人员管理。

产出进度指标

结合实际工作，按照安保工作需求，落实人员、物资，以重要节假日为节点，全力做好安保工作。

产出成本指标

（1）门区安保项目，负责圆明园各出入口门区、考古挖掘现场等区域的安保工作，共需65人，费用1,969,920.00元。

（2）圆明园安保项目，负责圆明园区域范围内安保工作，共需75人，费用2,188,800.00元。

（3）长春园安保项目，负责长春园区域范围内安保工作，共需70人，费用2,006,400.00元。

（4）绮春园安保项目，负责绮春园区域范围内安保工作（含小南园办公区，正觉寺，同乐园，文渊阁，全园监控），共需70人，费用2,006,400.00元。

（4）圆明园正觉寺"马首"安保项目，负责正觉寺区域范围内安保工作，共需75人费用 5,130,000.00元

…

效果指标

经济效益指标

维护广大人民群众的生命财产安全，立足加强安全保卫的实际需要出发，充分做好思想和物质上的准备，切实完成好各项安全保卫工作。

社会效益指标

符合游览活动的开展的需要，满足游客观赏需求，提高游客群体满意度，提高圆明园社会影响力，促进平安北京、和谐景区建设。

环境效益指标

保护环境，注重安全，维护良好的游览环境。

可持续影响

指标

努力维护景区建设，进一步提高单位内部的安全工作管理水平，达到坚决杜绝重、特大安全事故，减少其他各类事故的发生。

服务对象满意度指标

游客反映良好，基本满足游客对于安全保障的需求。

…

其他说明的问题

随着圆明园建设步伐的加快，游客数量的增加致使安保工作面临的安全形势愈加严峻，给园区的安全工作提出了更高的要求。但由于安保器材装备、安保队伍建设等各方面远远滞后于园内的经济发展，安保工作薄弱环节较多，只有配置合理的安保人员、符合实际工作的安保器材，才能进一步满足安保工作的需要。

填报人：蒋小波                   联系电话：18901235789             填报日期：

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目

单位

圆明园管理处后勤科

项目名称

圆明园电费

项目代码

申请数合计（元）

5,600,000.00

项目绩效

目标

①提升用电的安全、节能标准，改善服务设施，为服务游客，提供优美、舒适的园林环境；

②按照政府相关规定及财政批复资金情况，依据《圆明园用电安全、节能标准》及管理处相关规定组织项目实施。

③更多的吸引游客，使游客感受到优质的旅游服务，广泛传播中国文化。

绩效指标

一级指标

二级指标

具体指标（指标内容、指标值）

产出指标：

2021年完成，总费用控制在预算费用内

产出数量指标

全园用电设备设施

产出质量指标

安全、美观

产出进度指标

2021年全年

产出成本指标

一、 办公区域费用 4600000.00元

1. 办公设备用电费用 1606759.20元

2. 电锅炉用电费用2010740.80元

3. 办公区照明灯具用电费用 216000.00元

4. 职工食堂用电费用 766500.00元

二、 功能区域用电费1000000.00元

合计5,600,000.00元

效果指标

经济效益指标

无

社会效益指标

提升园容环境，为游客提供更为便利的游园条件

环境效益指标

安全、美观

可持续影响

指标

正常长期使用

服务对象满意度指标

公众满意度8分、内部员工满意度8分。

其他说明的问题

无

填报人：张鑫                     联系电话：62645610            填报日期：2020.7

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目

单位

北京市海淀区圆明园管理处

项目名称

景区日常养护经费

项目代码

1121000022001027

申请数合计（万元）

2100

项目绩效

目标

圆明园遗址公园对园内绿化养护、保洁、卫生间、树木养护，病虫防治，病媒防控、环境绿化美化垃圾清运，绿化设施维护、绿化工程、景观调整等项目进行全面工作维护，为游客提供环境优美舒适方便的游园环境。

绩效指标

一级指标

二级指标

具体指标（指标内容、指标值）

产出指标

产出数量指标

1 圆明园保洁社会化：178.3万平方米保洁

2 九州景区及周边绿化外包项目：46.5万平方米绿化养护

3 西北景区绿化外包项目：62.8万平方米绿化养护

4 绮春园绿化外包项目:20万平方米绿化养护

5   长春园园林绿化外包项目：20万平方米绿化养护

6 全园绿化垃圾清运项目：32000立方米绿化垃圾清运

7 全园卫生间保洁社会化：24座卫生间运行维护和保洁

8 办公文物区保洁项目：14万平方米保洁

9 花卉基地绿化外包项目：满足节庆摆花需要和荷花培育

10   其他项目：满足日常绿化生产需要的设备维修更新、专用材料、病媒防控、古树保护、景观调整等工作。

产出质量指标

符合旅游景区维护标准，全面做好绿化养护、保洁、卫生间、保安，树木养护，病虫防治，环境绿化美化垃圾清运，绿化设施维护、绿化工程等项目工作。

产出进度指标

按计划实施，逐步做好绿化养护、保洁、卫生间运行维护，树木养护，病虫防治，环境绿化美化垃圾清运，绿化设施维护、绿化工程、景观调整等项目工作。

产出成本指标

1 圆明园保洁社会化：399万元

2 九州景区及周边绿化外包项目：165.24万元

3 西北景区绿化外包项目：132.84万元

4 绮春园绿化外包项目:97.2万元

5   长春园绿化外包项目：58.5万元

6 全园绿化垃圾清运项目：115.2万元

7 全园卫生间保洁社会化：252万元

8 办公文物区保洁项目：105.84万元

9 花卉基地绿化外包项目：94.86万元

10  全园植保劳务用工：44.78万元

11   其他项目：满足日常绿化生产需要的设备维修更新、专用材料、病媒防控、古树保护、景观调整等工作，共计634.54万元。

…

效果指标

经济效益指标

在项目实施过程中，制定相应的规章制度，提高节约意识，采取可行的措施降低成本，使总投入资金符合海淀区政府相关规定要求。

社会效益指标

通过实施，有效保护和合理利用好圆明园遗址公园这弥足珍贵的丰厚文化遗产，提高景区景观效果，为游客提供优良的游园环境，便利的服务设施，能够更多地吸引游客，使中国文化广泛传播，为景区及海淀区发展打下更好的奠基，以创造和谐的社会氛围。

可持续影响

指标

预期通过项目的实施，为广大市民提供更加舒适的游览环境；圆明园遗址公园作为全国爱国主义教育基地，充分发挥其爱国主义教育职能，让我们缅怀历史的同时，勿忘国耻，对实现创建5A级国家旅游景区的发展目标具有重要意义；圆明园遗址公园景区养护不仅仅服务于本园职工及市民，也是服务于全社会，更是对旅游资源的开发、利用和环境保护的促进，使其更加符合旅游景区的发展实际。

服务对象满意度指标

计划对游客满意度调查时加入游览安全满意度调查，力争满意度达85%以上。

…

…

其他说明的问题

无

填报人：马晓林           联系电话：62616117            填报日期：

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目

单位

圆明园管理处后勤科

项目名称

圆明园零星工程

项目代码

申请数合计（万元）

700

项目绩效

目标

总体绩效：有效保障正常的旅游秩序，提高我园接待能力，提升园区的美观，保证游客游园的安全性。吸引更多游客来源参观，增加门票收入。有效的维修保养，增加设备的使用寿命，节约了更换成本。后勤保障是全园各部门正常工作的基础。是全园举办活动的坚强后盾。

绩效指标

一级指标

二级指标

具体指标（指标内容、指标值）

产出指标：

2021年完成，总费用控制在预算费用内

产出数量指标

全园零星工程

产出质量指标

质量合格、美观

产出进度指标

2021年全年

产出成本指标

1. 全园道路维修工程 106.6万元

2. 全园桥梁维修工程98.4万元

3. 全园老旧办公室维修123万元

4. 全园房屋屋面防水工程49.2万元

5. 全园虎皮石墙墙体维修 65.6万元

6. 全园水电维修 106.6万元

7. 全园驳岸及护山脚维修工程 82万

8. 维修工具、维修材料 68.6万元

合计零星维修工程费用为700万元

效果指标

经济效益指标

无

社会效益指标

更好地为游客及工作人员提供服务。

环境效益指标

干净、整洁，与环境协调。

可持续影响

指标

正常长期使用

服务对象满意度指标

公众满意度8分、内部员工满意度8分。

其他说明的问题

无

填报人：张鑫                     联系电话：62645610            填报日期：2020.11

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目

单位

北京市海淀区圆明园管理处

项目名称

圆明园湖面补水专项

项目代码

申请数合计（万元）

13000000元

项目绩效

目标

保证圆明园遗址公园2020年度景观和绿化灌溉所需再生水供应；维护水生态修复区域的治理成果；养护调整水生植物，保证水生植物正常生长及荷花节的正常开展；保证圆明园水环境的整洁优美，给游客创造优美的游园体验。

绩效指标

一级指标

二级指标

具体指标（指标内容、指标值）

产出指标

产出数量指标

完成河湖补水700万方左右；完成水生态修复区生态维护管理343188万平方米；完成常规水体生态维护约673855万平方米。

产出质量指标

保证项目区范围湖面整洁，无枯枝落叶、垃圾等漂浮物；荷花、睡莲、苦草等水生植物生长良好，且生长面积控制在甲方要求范围内，水体透明度在1.2m左右。

产出进度指标

1、必须采用生态方法进行水体维护，不得使用农药等化学制剂，自觉保护好项目区内水生动植物，不得破坏现状水体生态系统、水体景观和周边环境。

2、项目区终年水体无蓝绿藻出现，水体最深处透明度在1.2米以上，无浑浊，水清见底。

3、维护区水域水面光洁，无漂浮青苔、水草、枯枝落叶、柳絮出现，无塑料袋及其他杂物漂浮。

4、水生动植物保持存活，无病虫害，可安全过冬，沉水植物可自行恢复。

5、在保证水源情况下，水位保持在常水位（驳岸处）；水体航道畅通无阻。

6、项目区全部水域的枯枝落叶和水生植物及周边杂草于冬季结冰前完成维护保洁工作，不影响冰上冬季活动。

7、保洁等工作产生的垃圾杂物等随时清运，清打出的水草应按指定时间、地点堆放，堆放垃圾的时间不超3天，节假日不能堆放，游览干线随清随运。垃圾杂物应及时清运至指定的销纳场地；清运车辆需要按指定时间、路线行驶。

产出成本指标

人工单价如下： 

工费（人均）                  45600元/年 

房租（人均）                   6600元/年 

伙食（人均）                   5475元/年 

企业管理费6%                    274元/年 

规费19.16%                      874元/年 

合计                          73223元/年

全园需要（最低需求）工人64人，其中圆明园32人，长春园20人，绮春园12人，费用4686272元； 

其他费用1313728元（包括机械折旧费、工具材料费、电费、修理费556528元，水体检测费70200元，税金660000元，招标代理费27000元），总计6000000元。 

…

效果指标

经济效益指标

提升景观环境质量吸引更多的游客来园提高门票收入外；通过水上交通、游船运营带来直接的经济收入。

社会效益指标

有效保护和提升园内水环境，将“绿色、环保、低碳”等理念有效传递给游客，提高游客环保意识。 

环境效益指标

有效保障圆明园的水体景观效果，保障水生植物生长良好，保障公园绿地的绿化灌溉用水，能较好的管理好再生水的使用，将使用再生水产生的风险缩小至可控范围内，使得公园生态环境持续向好，为游客提供优美的游园环境。

可持续影响

指标

水生态修复技术与实际应用紧密结合，可加速成果转化速度，扩大环境保护行业的社会认知水平，促进行业进步；促进环保产业的发展，培养新的经济增长点。

服务对象满意度指标

游客满意度100%

…

其他说明的问题

无

填报人： 王沛然                联系电话：62618473             填报日期：2020.07.26