第一部分 2025年部门预算总体情况说明
一、基本情况说明
二、收入及支出总体情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、机关运行经费预算情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、项目支出绩效目标情况说明
九、行政事业性收费情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
预算01表：收支总表
预算02表：收入总表
预算03表：支出预算总表
预算04表：项目支出表
预算05表：政府采购预算明细表
预算06表：财政拨款收支预算总表
预算07表：一般公共预算财政拨款支出表
预算08表：一般公共预算财政拨款基本支出表
预算09表：政府性基金预算财政拨款支出表
预算10表：国有资本经营预算财政拨款支出表
预算11表：财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
预算12表：政府购买服务预算财政拨款明细表
预算13表：项目支出绩效表
预算14表：部门整体支出绩效目标申报表
第一部分2025年部门预算总体情况说明
一、基本情况说明
（一）本部门/单位职责
北京市海淀区圆明园管理处是负责本区圆明园遗址公园的区政府工作部门,主要职责为保护整修遗址，建设遗址公园，服务于爱国主义教育和文化旅游事业。
（二）机构设置情况
我单位内设科室29个,分别是办公室、党建工作科、纪检办公室、组织人事科、财务科、法务办公室、宣传科、公园管理科、资产管理科、工青妇办公室、文物考古研究中心、工程监督科、遗址展示规划科、园林生态科、基础设施科、圆明园研究院、文化创意产业科、信息中心、教育培训科、保卫科、后勤科、绮春园管理部、长春园管理部、圆明园管理部、花卉基地、经营管理科、圆明园博物馆、票务中心、游客服务中心。
（三）人员编制及实有情况
我单位行政编制0人，实有0人，工勤编制0人，实有0人，事业编制598人，实有689人；离退休人员1120人，其中：离休0人，退休1120人。
二、收入及支出总体情况说明
2025年部门收入预算322,339,898.56元，比2024年346,710,250.64元减少24,370,352.08元，其中：本年财政拨款收入271,839,898.56元,比2024年251,206,328.79元增加20,633,569.77元，主要原因是：根据区政府安排，部门预算管理方式调整，经费保障范围调整，资金结构调整；本年其他资金收入0.00元,比2024年95,503,921.85元减少95,503,921.85元，主要原因是：根据区政府安排，部门预算管理方式调整，经费保障范围调整，资金结构调整；上年结转结余资金50,500,000.00元,比2024年0.00元增加50,500,000.00元，主要原因是：根据区政府安排，部门预算管理方式调整，经费保障范围调整，资金结构调整。
2025年部门支出预算322,339,898.56元，比2024年346,710,250.64元减少24,370,352.08元，其中：本年支出321,001,105.92元，比2024年346,710,250.64元减少25,709,144.72元，主要原因是：2025年本部门压缩经费支出，在职人员减少，人员经费相应减少；年终结转结余1,338,792.64元，比2024年0.00元增加1,338,792.64元，主要原因是：本部门预算管理方式调整，资金结构调整。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出预算
基本支出预算236,891,550.60元，占总支出预算的73.80%。
（二）项目支出预算
项目支出预算84,109,555.32元,主要项目是：景区日常养护、湖面补水及水环境保护、安保、零星工程及日常维修、文物保护专项、业务费、志愿者服务专项等。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本部门2025年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。
（一）“三公”经费的范围
北京市海淀区圆明园管理处部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市海淀区圆明园管理处。
（二）“三公”经费预算财政拨款安排情况的说明
2025年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0.00元，比2024年“三公”经费财政拨款预算无增减变化。其中：
1.因公出国（境）费用
2025年财政拨款预算安排0.00元，比2024年财政拨款预算安排0.00元，无增减变化。
2.公务接待费
2025年财政拨款预算安排0.00元，比2024年财政拨款预算安排0.00元，无增减变化。
3.公务用车购置及运行维护费
2025年财政拨款预算安排0.00元，其中：公务用车购置费2025年财政拨款预算安排0.00元，比2024年财政拨款预算安排0.00元，无增减变化；公务用车运行维护费2025年财政拨款预算安排0.00元，比2024年财政拨款预算安排0.00元，无增减变化。
五、机关运行经费预算情况说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
六、政府采购情况说明
2025年政府采购预算总额49,243,314.36元,其中：货物类384,056.00元、工程类3,182,430.36元、服务类45,676,828.00元。
七、政府购买服务情况说明
2025年本部门不涉及政府购买服务。
八、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市海淀区圆明园管理处填报绩效目标的预算项目22个，占全部预算项目22个的100%。填报绩效目标的项目支出预算84,109,555.32元，占全部项目支出预算的100%。
九、行政事业性收费情况说明
2025年本部门不涉及行政事业性收费。
十、国有资产占用情况说明
截至2024年底，固定资产总额204,937,715.94元，其中：车辆15台，2,721,814.00元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）3台，27,589,930.98元。
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十二、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门/单位当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分2025年部门预算报表
附件：北京市海淀区圆明园管理处2025年部门预算报表
