2023 年部门决算信息公开目录
第一部分 2023 年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十二、财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、政府采购情况表
十四、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023 年度部门决算说明
第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023 年度部门绩效自评情况
第一部分 2023年度部门决算报表（见附件）
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）
（一）部门/单位职责
北京市海淀区圆明园管理处（以下简称“本单位”）系区属差额拨款事业单位，成立于 1976年11月。旨在保护修护遗址，建设遗址公园，服务于爱国主义教育和文化旅游事业。
1988年1月圆明园遗址公园被公布为全国重点文物保护单位，1988年6月29日，圆明园遗址公园正式开始对社会开放。经过1990年、1993年两次征地，圆明园遗址公园回收了盛时圆明园规模的全部土地使用权。1996年9月被六部委命名为爱国主义教育基地；1998年11月，圆明园遗址公园被北京市国防教育委员会命名为“北京市国防教育基地”。2000年9月，国家文物局正式批复《圆明园遗址公园规划》。2008年11月20日通过国家旅游局4A景区评审。2010年10月12日，荣获“北京新十六景”之一，成为最新的代表京都魅力的16张名片之一。同年，被评为首批国家考古遗址公园之一。2019年12月31日经有关省（区、市）文化和旅游行政部门推荐，文化和旅游部按程序组织综合评定为5A景区。
（二）部门决算单位构成/单位内设科室构成
2022年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，即北京市海淀区圆明园管理处。内设有29个科室，包括办公室、党建科、法务办公室、组织人事科、财务科、遗址展示规划科、园林生态科、文物考古研究中心、宣传科、文化创意产业科、信息中心、资产管理科、工青妇办公室、圆明园研究院、游客服务中心、票务中心、经营管理科、保卫科、绮春园管理部、长春园管理部、圆明园管理部、后勤科、基础设施科、教育培训科、工程监督科、圆明园博物馆、花卉基地、纪检办公室、公园管理科。
二、2023年收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计422024991.41元，其中：本年收入419320474.59元，年初结转和结余2704516.82元。
2023年度支出总计422024991.41元，与2023年年初部门预算支出总计相比，增加37833680.91元，增长8.96%。主要原因：为全面打造遗址公园样板，提升公共服务质量，在基础设施建设、遗址保护等方面加大了专项资金的支出规模。
三、2023年度收入决算情况说明
2023年度本年收入合计419320474.59元，具体情况如下：
（一）财政拨款收入341073809.33元，占本年收入合计的81.34%。收入情况：科学技术支出：2503713.14元；文化旅游体育与传媒支出：221994804.15元；社会保障和就业支出：38708434.63元；卫生健康支出：14264194.92元；节能环保支出：6274102元；城乡社区支出：385815.66元；农林水支出：114000元。
（二）上级补助收入0.00元，占本年收入合计的0.00%。
（三）事业收入78246665.26元，占本年收入合计的22.94%，其中：教育收费0.00元，占事业收入小计0.00%。收入情况：培训支出：137460.17元；其他文化和旅游支出：73793551.54元；机关事业单位基本养老保险缴费支出：1796421.82元；机关事业单位职业年金缴费支出：898210.91元；事业单位医疗：1621020.82元。
（四）经营收入0.00元，占本年收入合计的0.00%。
（五）附属单位上缴收入0.00元，占收入合计的0.00%。
（六）其他收入0.00元，占收入合计的0.00%。
四、2023年度支出决算情况说明
2023年度本年支出合计422024991.41元，具体情况如下：
（一）基本支出302743622.18元，占本年支出合计的71.74%。主要用于在职职工工资社保等人员费用支出、日常商品和服务支出及资本性支出。
（二）项目支出119281369.23元，占本年支出合计的28.26%。主要用于园内建筑物日常维修，景区日常养护经费、湖面补水及水环境保护、市文保专项等。
（三）上缴上级支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。
（四）经营支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。
（五）对附属单位补助支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。
五、2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计343778326.15元，其中：一般公共预算财政拨款341073809.33元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元；年初财政拨款结转和结余2704516.82元，其中：一般公共预算财政拨款2704516.82元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。
2023年度财政拨款支出总计343778326.15元，与2023年年初部门预算财政拨款支出总计相比，增加59533261.65元，增长20.94%。主要原因：为全面打造遗址公园样板，提升公共服务质量，在基础设施建设、遗址保护展示、宣传等方面加大了专项资金的支出规模。。
六、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出343778326.15元，占本年支出合计的81.46%。同2023年年初部门预算相比，增加59533261.65元，增长20.94%。主要原因：为全面打造遗址公园样板，提升公共服务质量，在基础设施建设、遗址保护展示、宣传等方面加大了专项资金的支出规模。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”（类）2023年度决算4824.03元，比2023年度年初预算增加4824.03元，其中：
“其他共产党事务支出”（款）2023年度决算4824.03元,比2023年度年初预算增加4824.03元，主要原因：圆明园博物馆使用经费“区委研究室研究经费待分单位”支付图书采购款。
2.“科学技术支出”（类）2023年度决算2500793.14元，比2023年度年初预算减少2920.00元，减少0.12%,其中：
“科学技术管理事务”（款）2023年度决算2500793.14元,比2023年度年初预算减少2920.00元，减少0.12%。主要原因：预算批复数为2503713.14元，政府采购公开招标最终金额定为2500793.14元，因此收回金额2920元。
3.“文化旅游体育与传媒支出”（类）2023年度决算285215363.19元，比2023年度年初预算增加63220559.04元，增长28.48%,其中：
“文化和旅游”（款）2023年度决算258972638.11元,比2023年度年初预算增加44217116.21，主要原因：为全面打造遗址公园样板，提升公共服务质量，在基础设施建设、遗址保护展示、宣传等方面加大了专项资金的支出规模。
“文物”（款）2023年度决算26242725.08元,比2023年度年初预算增加19023342.83元，主要原因：该部分为发展改革委安排的基建项目，未在我单位年初预算中。
4.“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算40361135.21元，比2023年度年初预算增加1652700.58元，增长4.27%,其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算40361135.21元,比2023年度年初预算增加1652700.58元，增长4.27%。主要原因：与年初预算口径不一致。
5.“卫生健康支出”（类）2023年度决算14264194.92元，比2023年度年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%,其中：
“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算14264194.92元,比2023年度年初预算增加0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
6.“节能环保支出”（类）2023年度决算678200.00元，比2023年度年初预算减少5595902元，减少89.19%,其中：
“污染防治”（款）2023年度决算678200.00元,比2023年度年初预算减少5595902元，减少89.19%。主要原因：2023年圆明园生物多样性保护项目事前评估未通过。
7.“城乡社区支出”（类）2023年度决算525815.66元，比2023年度年初预算增加140000.00元，增长36.29%,其中：
“城乡社区公共设施”（款）2023年度决算140000.00元,比2023年度年初预算增加140000.00元。主要原因：该项资金未在年初预算中。
“城乡社区环境卫生”（款）2023年度决算385815.66元,比2023年度年初预算增加385815.66元。主要原因：该项资金未在年初预算中。
8.“农林水支出”（类）2023年度决算228000.00元，比2023年度年初预算增加114000.00元，增长100.00%,其中：
“林业和草原”（款）2023年度决算228000.00元,比2023年度年初预算增加114000.00元。主要原因：该项资金未在年初预算中。
七、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（一）2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出227853728.42元，占本年支出合计的53.99%，同2023年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款基本支出相比，增加42041881.78元，增长22.63 %。主要原因：为全面打造遗址公园样板，提升公共服务质量，在基础设施建设、遗址保护展示、宣传等方面加大了专项资金的支出规模。
（二）2023年一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“工资福利支出”（类，下同）2023年度决算211413153.74元，比2023年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加40351935.10元，增加23.59%。主要原因：补发工资结构改革调整相关绩效奖金等。
（1）基本工资（款，下同）2023年度决算27306466.96元，比2023年年初预算增加3364.96元，增长0.10%。主要原因：结构改革调整相关工资绩效奖金等。
（2）津贴补贴（款）2023年度决算80668164.75元，比2023年年初预算增加38404335.97元，增长90.87%。主要原因：结构改革调整相关工资绩效奖金等。
（3）奖金（款）2023年度决算5148959.87元，比2023年年初预算增加5148959.87元。主要原因：年初预算未细化到此项。
（4）伙食补助费（款）2023年度决算1807243.72元，比2023年年初预算增加1807243.72元。主要原因：年初预算未细化到此项。
（5）绩效工资（款）2023年度决算34896245.94元，比2023年年初预算减少1332544.86元，减少3.68%。主要原因：结构改革调整相关工资绩效奖金等。
（6）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2023年度决算16167796.42元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
（7）职业年金缴费（款）2023年度决算8083898.21元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
（8）职工基本医疗保险缴费（款）2023年度决算10310920.66元，比2023年年初预算增加504286.21元，增长5.14%。主要原因：缴费基数年中发生变化。
（9）公务员医疗补助缴费（款）2023年度决算3343170.35元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
（10）其他社会保障缴费（款）2023年度决算1724494.03元，比2023年年初预算减少504286.21元，减少22.63%。主要原因：缴费基数年中发生变化。
（11）住房公积金（款）2023年度决算15430729.39元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
（12）医疗费（款）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
（13）其他工资福利支出（款）2023年度决算6525063.44元，比2023年年初预算减少3679424.56元，减少36.06%。主要原因：年末进行了科目调整，与年初预算口径不一致。
2.“商品和服务支出”（类）2023年度决算2824048.68元，比2023年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少870771.32元，减少23.57%。主要原因：相关项目工作未开展。
（1）办公费（款，下同）2023年度决算286823.77元，比2023年年初预算增加56823.77元，增长24.71%。主要原因：工作量相对于上一年增大 ，办公用品需求增加。
（2）印刷费（款）2023年度决算299540.00元，比2023年年初预算减少460.00元，减少0.15%。主要原因：目前更多采取线上购票，纸质印刷需求减少。
（3）咨询费（款）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
（4）手续费（款）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
（5）水费（款）2023年度决算500000.00元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
（6）电费（款）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
（7）邮电费（款）2023年度决算100000.00元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
（8）取暖费（款）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
（9）物业管理费（款）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
（10）差旅费（款）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
（11）因公出国（境）费用（款）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
（12）维修（护）费（款）2023年度决算129944.10元，比2023年年初预算减少620055.90元，减少82.67%。主要原因：各项基础设施状况良好，不需维修。
（13）租赁费（款）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
（14）会议费（款）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
（15）培训费（款）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
（16）公务接待费（款）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
（17）专用资料费（款）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
（18）被装购置费（款）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
（19）专用燃料费（款）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
（20）劳务费（款）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
（21）委托业务费（款）2023年度决算553232.13元，比2023年年初预算增加553232.13元。主要原因：年初预算未细化到此项。
（22）工会经费（款）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
（23）福利费（款）2023年度决算214997.68元，比2023年年初预算增加214997.68元。主要原因：年初预算未细化到此项。
（24）公务用车运行维护费（款）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
（25）其他交通费用（款）2023年度决算120000.00元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
（26）税金及附加费用（款）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
（27）其他商品和服务支出（款）2023年度决算619511.00元，比2023年年初预算减少1075309.00元，减少63.45%。主要原因：部分项目未开展工作。
3.“对个人和家庭的补助”（类，下同）2023年度决算13616526.00元，比2023年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加2564606.00元，增加23.21%。主要原因：结构改革调整相关工资绩效奖金等。
（1）离休费（款，下同）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
（2）退休费（款，下同）2023年度决算9947820.00元，比2023年年初预算减少1104100.00元，减少9.99%。主要原因：结构改革调整相关工资绩效奖金等。
（3）退职（役）费（款，下同）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
（4）抚恤金（款，下同）2023年度决算3604206.00元，比2023年年初预算增加（减少）3604206.00元增长。主要原因：年初预算未细化到此项。
（5）生活补助（款，下同）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
（6）救济费（款，下同）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
（7）医疗费补助（款，下同）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
（8）助学金（款，下同）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
（9）奖励金（款，下同）2023年度决算64500.00元，比2023年年初预算增加60612.00元，增长1558.95%。主要原因：年初预算未细化到此项。
（10）个人农业生产补贴（款，下同）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
（11）代缴社会保险费（款，下同）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
（12）其他对个人和家庭的补助（款，下同）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
4.“债务利息及费用支出”（类，下同）2023年度决算0.00元，比2023年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00。主要原因：无差异变化。
（1）国内债务付息（款，下同）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
（2）国外债务付息（款，下同）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
（3）国内债务发行费用（款，下同）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
（4）国外债务发行费用（款，下同）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
4.“资本性支出”（类，下同）2023年度决算0.00元，比2023年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
（1）房屋建筑物购建（款，下同）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
（2）办公设备购置（款，下同）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
（3）专用设备购置（款，下同）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
（4）基础设施建设（款，下同）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
（5）大型修缮（款，下同）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
（6）信息网络及软件购置更新（款，下同）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
（7）物资储备（款，下同）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
（8）土地补偿（款，下同）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
（9）安置补助（款，下同）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
（10）地上附着物和青苗补偿（款，下同）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
（11）拆迁补偿（款，下同）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
（12）公务用车购置（款，下同）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
（13）其他交通工具购置（款，下同）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
（14）文物和陈列品购置（款，下同）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
（15）无形资产购置（款，下同）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
（16）其他资本性支出（款，下同）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
5.“对企业补助”（类，下同）2023年度决算0.00元，比2023年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
（1）资本金注入（款，下同）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
（2）政府投资基金股权投资（款，下同）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
（3）费用补贴（款，下同）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
（4）利息补贴（款，下同）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
（5）其他对企业补助（款，下同）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
6.“其他支出”（类，下同）2023年度决算0.00元，比2023年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
（1）国家赔偿费用支出（款，下同）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
（2）对民间非营利组织和群众性自治组织补贴（款，下同）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
（3）经常性赠与（款，下同）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
（4）资本性赠与（款，下同）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
（5）其他支出（款，下同）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。
八、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、2023年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明
我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款基本支出。
十、2023年度国有资本经营预算财政拨款收支情况
我单位2023年度无国有资本经营预算经费。
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明（见附件）
第四部分 2023年度部门绩效自评情况（见附件）
